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名  称: 黔东南州供销合作联社2016年部门预决算和“三公”经费公开说明
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黔东南州供销合作联社2016年部门预决算和“三公”经费公开说明
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一、基本情况

1.主要职能。

黔东南州供销合作联社是州人民政府管理全州供销合作社的联合组织。主要职能如下:

拟定全州供销社发展战略和规划;

对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供协调和管理;加强对全州供销社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

指导全州供销社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会,推动和促进全州合作经济发展。

指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务,为“三农”提供融资平台,促进农村经济发展。

加强和指导全州供销社基层组织建设,促进基层民主管理,密切同农民群众的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。

2.机构情况。

黔东南州供销合作联社内设机构分别为:办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科、经济发展科6个科室。

3.人员构成情况。

2015年末总编制人数50人,其中,在职18人(工勤人员1人),离休3人,退休29人。社聘人员1人。

二、2016年财政预算拨款收入、支出预算安排说明

收入总额。财政预算拨款收入总额6,664,737.00元,其中,基本支出经费拨款收入4,902,655.00元,占总收入的73.56%:2016年基本支出经费拨款收入4,634,383.00元、2015年财政拨款结转和结余268,272.00元;项目支出经费拨款收入1,762,082.00元,占收入总额的26.44%:2016年专项业务经费预算拨款150,000.00元、2016年非税收入873,000.00元(预算外资金900,000.00元计提水利建设基金后的余额)、2015年项目支出结转和结余739,082.00元(专项业务经费结余147,532.00元、纳入预算管理非税收入项目支出结转和结余591,550.00元)。

支出总额。财政预算拨款支出总额6,664,737.00元,其中,基本支出4,902,655.00元,占总收入73.56%;项目拨款支出1,762,082元,占总收入的26.44%。

(一)基本支出预算总额4,902,655.00元。其中,人员经费支出预算4,179,931.00元,占基本支出总额的85.26%;公用经费支出预算722,724.00元,占基本支出总额的14.74%。

1.人员经费支出4,179,931.00元。工资福利支出1,334,066.00元(含社会聘用人员工资及社会保险金),对个人和家庭的补助支出2,845,865.00元(不含残疾人就业保障金、遗霜人员包干药费、离休人员特需费及健康疗养费、驻村人员补助及意外伤害保险费)。

2.公用经费支出(商品和服务支出)722724.00元。

⑴人员定额经费支出588,364.00元,其中:办公费75,000.00元(含党建办公经费5,000.00元)、水费24,760.00元、电费25,000.00元、邮电费(单位固定电话及网费等)30,000.00元、物业管理费5,000.00元(清洁人员工资)、维修(护)费30,000.00元(用于固定资产修理和维护、网络信息系统运行维护等)、培训费75,000.00元(含党员培训费5,000.00元)、公务接待费60,000.00元、劳务费4,000.00元(用于遴选等)、福利费55,000.00元、办公设备购置65,600.00元、、其他商品和服务支出15,000.00(党建经费)。

⑵会议费80,000.00元。

⑶公务用车运行维护费49,004.00元。

⑷邮电费(在职人员移动电话费)24,120.00元。

⑸压缩人员定额经费6%用于教育、精准扶贫政策实施30,240.00元(财政扣经费)

(二)项目支出预算总额1,762,082.00元。其中,公共财政专项业务拨款经费支出297,532.00元,占项目支出预算总额的16.88%:其中,2016年财政预算拨款150,000.00元、2015年结转和结余147,532.00元;纳入预算管理非税收入用于项目支出1,464,550.00元,占项目预算支出总额的83.12%。

1. 专项业务经费297532.00元。主要用于开展“新网工程”、“农业产业化”、“新型基层供销合作社”、“农村电子商务”建设等项目的申报、学习培训、交通费和差旅费等费用和供销社发展综合改革宣传费。安排支出:公务用车运行维护费60,000.00元、公务接待费40,000.00元、综合改革宣传费80,000.00元、学习培训等11,7532.00元

2.纳入预算管理非税收入支出1,464,550.00元。

⑴帮扶扶贫村资金、慰问金、购置办公设备款等211,550.00元。

⑵扶持供销社企业发展资金1,023,000.00元。其中,扶持农村电子商务建设600,000.00元(上年结转资金安排400,000.00、当年预算资金安排200,000.00元)、扶持新型基层组织建设123,000.00元(上年结转资金安排30,000.00元、当年预算资金安排93,000.00元)、扶持农业产业化建设(含农民合作社建设)100,000.00元(当年预算资金安排)、扶持供销社综合改革试点县100,000.00元(当年预算资金安排)、扶持新网工程建设100,000.00元(当年预算资金安排)。

3. 供销社综合改革学习培训考察资金100,000.00元。

4.州供销社党建经费30,000.00元。

(三)“三公”经费预算支出。

2016年,州供销社“三公”经费总预算209,004.00元,占支出预算的3.14%,同比预算下降0.47%,其中,公务接待费支出预算100,000.00元,公务用车运行支出费预算109,004.00元。

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