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名  称: 黔东南州供销合作联社2017年部门预决算和“三公”经费公开说明
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黔东南州供销合作联社2017年部门预决算和“三公”经费公开说明
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一、基本情况

1.主要职能。

黔东南州供销合作联社是州人民政府管理全州供销合作社的联合组织。主要职能如下:

拟定全州供销社发展战略和规划;

对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供协调和管理;加强对全州供销社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

指导全州供销社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会,推动和促进全州合作经济发展。

指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务,为“三农”提供融资平台,促进农村经济发展。

加强和指导全州供销社基层组织建设,促进基层民主管理,密切同农民群众的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。

2.机构情况。

黔东南州供销合作联社内设机构分别为:办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科5个科室。

3.人员构成情况。

2016年末总编制人数23人。在职16人(工勤人员1人、社聘人员1人),离休3人,退休33人。

二、2017年财政预算拨款收入、支出预算安排说明

(一)预算收支总额。2017年预算总收入6,365,135.00元,总支出6,365,135.00元。本年收入5,352,887.00元,占总收入的84.10%

1.收入总额。2017年预算收入6365135.00元。其中财政预算拨款收入总额5,352,887.00元,占总收入的84.10%,上年结余结转收入1,012,248.00元,占总收入的15.90

2.总收入构成及占比:一般行政管理事务2,776,873.00元(上年结余结转732,573.00元),占总收入的43.62%、行政运行2,419,576.00元(上年结余结转269,767.00元),占总收入的38.01%、住房公积金129,532.00元,上总收入的2.05%、购房补贴866,588.00元(上年结余结转9,908.00元),上总收入的13.61%、机关事业单位基本养老保险缴费172,566.00元,占总收入的2.71%

(二)支出情况。

1.支出预算。预算总支出6,365,135.00元。本年财政预算拨款支出5,352,887.00元,其中:

⑴基本支出3,308,587.00

工资福利支出1,070,197.00;

商品和服务支出712,612.00;  

③对个人和家庭补助支出1,500,578.00.

⑵项目支出2,044,300.00元。

2.“三公”经费预算情况。支出预算安排支出总额141,628.00元,其中,公务用车运行费91,628.00元,公务接待费50,000.00元。

三、项目支出安排情况

(一)专项业务经费支出安排

专项业务经费预算支出303,389.00元,其中,2017年财政拨款预算收入150,000.002016年专项业务经费结余结转153,389.00元。

主要用于供销社综合改革工作,安排项目:供销社综合改革宣传和工作督查、农村合作金融业务工作培训和工作督查、新农村现代流通服务网络建设工程、农业社会化服务网络工程、“三位一体”新型合作社、基层社、农村电子商务等项目建设的申报、培训和项目落实情况检查等费用的支出。具体安排如下:

2017年专项业务费支出预算计划

单位:万元

序号

项 目 名 称

项目资金安排

资金总额

预算安排支出金额

30.3389  

2016年结余结转

2017年财政拨款收入

15.3389

15

1

供销社综合改革工作宣传

10  


10  

2

综合改革工作督查、项目申报等工作差旅费

3.3389  

2  

5.3389  

3

综合改革工作督查、项目申报等工作的车辆运行费


5  

5  

4

综合改革工作督查、项目申报等工作的公务接待费


2  

2  

5

供销社综合改革工作调度会

2  


2  

6

供销社综合改革、项目建设等学习培训


3  

3  

7

供销社综合改革、项目建设等工作办公费


3  

3  

8

预算安排支出合计

15.3389  

15  

30.3389  


(二)州社纳入预算管理非税收入支出

纳入预算管理非税收入支出总额2,464,434.00元,其中,2017年纳入预算管理非税收入安排支出1,894,300.00元,2016年纳入预算管理非税收入结余结转570,134.00元。具体项目支出安排如下:

2017年预计纳入预算管理资金安排支出计划表单位:元

序号

项目名称

项目资金支出安排

资金来源

项目支出安排金额

2016

结余安排

2017

收入安排

570,134.00  

1,894,300.00  

2,464,434.00  

1

帮扶扶贫村建专业合作社

200,000.00  


200,000.00  

2

归奶村贫困户慰问金

10,000.00  


1,000.00  

3

归奶村计生帮扶资金

8,000.00  


8,000.00  

4

归奶村其他项目资金

40,000.00  


40,000.00  

5

州社慰问本单位和企业职工慰问金

40,000.00  


40,000.00  

6

州社离退休职工、离退休支部活动经费

30,000.00  


30,000.00  

7

州社机关支部党建活动经费

30,000.00  


30,000.00  

8

州社职工健康体检费

50,000.00  


50,000.00  

9

州社职工食堂聘请人员

劳务费

40,000.00  


40,000.00  

10

州社办公用房维修费


350,000.00  

350,000.00  

11

州社职工食堂食堂用具

购置及维修费

50,000.00  


50,000.00  

12

弥补州社职工住房公积金

50,000.00  


50,000.00  

13

供销社综合改革学习培训费


100,000.00  

100,000.00  

14

扶持企业发展资金


500,000.00  

500,000.00  

15

农村电子商务建设


250,000.00  

250,000.00  

16

基层社建设(含三位一体合作社建设)  

22,134.00  

334,300.00  

356,434.00  

17

专业合作社建设


100,000.00  

100,000.00  

18

推进综合改革试点县

工作经费补助


100,000.00  

100,000.00  

19

购买办公设备等


100,000.00  

100,000.00  

20

州供销社工会活动经费


20,000.00  

20,000.00  

21

合计

570,134.00  

1,894,300.00  

2,464,434.00  









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