黔东南州供销合作联社2024年部门预算公开信息
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党和国家、省委、省人民政府及州委、州人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议。
（二）按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全州供销合作社系统发展电子商务、开展化肥农药储备及供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。
（三）指导全州供销合作社系统发展农民专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，推动和促进合作经济发展。
（四）指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。
（五）为州人民政府和有关部门提供供销合作社的建议。
（六）加强和指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
（七）指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展。监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。
（八）指导和管理全州供销社的社团组织，履行业务主管单位的职责。
（九）配合各县（市）党委、政府做好供销合作社班子的建设。
（十）承办州委、州人民政府和省供销社交办的其他事项。
二、部门机构设置
黔东南州供销合作联社属正县级参公事业单位。
黔东南州供销合作联社内设7个科室，具体为：理事会办公室、社有资产管理科、财会科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室、社员股金科、老干科（单列）。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，部门预算即为州本级预算。
四、部门人员构成
黔东南州供销合作社编制人数21人、在职人员18人，离休干部1人，退休职工29人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
536.67 |
一、本年支出 |
546.98 |
|
（一）财政拨款收入 |
536.67 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
536.67 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
115.79 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
17.83 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
391.67 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
21.69 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
10.31 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
546.98 |
支出总计 |
546.98 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
546.98 |
536.67 |
536.67 |
536.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.31 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
州供销社本级 |
546.98 |
536.67 |
536.67 |
536.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.31 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
546.98 |
546.98 |
537.48 |
9.5 |
546.98 |
537.48 |
9.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.79 |
115.79 |
115.79 |
0.00 |
115.79 |
115.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.02 |
83.02 |
83.02 |
0.00 |
83.02 |
83.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
391.67 |
391.67 |
382.17 |
9.5 |
391.67 |
382.17 |
9.5 |
||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
381.36 |
||||||||||||||||
|
2160202 |
一般行政事务管理 |
10.31 |
10.31 |
0.81 |
9.5 |
10.31 |
0.81 |
9.5 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
546.98 |
一、本年支出 |
546.98 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
546.98 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
115.79 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
17.83 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
391.67 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
21.69 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
546.98 |
支出总计 |
546.98 |
注： 保留两位小数。
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
546.98 |
546.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.79 |
115.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
115.79 |
115.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
机关事业单位离退休 |
83.02 |
83.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.83 |
17.83 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
391.67 |
391.67 |
|||||
|
21602 |
商业流通事务 |
391.67 |
391.67 |
|||||
|
2160201 |
行政运行 |
381.36 |
381.36 |
|||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
10.31 |
10.31 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.69 |
21.69 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.69 |
21.69 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
546.98 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
388.98 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
91.90 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
84.39 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
140.4 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.77 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.81 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.02 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
21.69 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
72.15 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
19.57 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.15 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
1.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
19.56 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
9.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.36 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.41 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
12.7 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
85.85 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
18.35 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
64.68 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
2.82 |
注： 保留两位小数。
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
0.00 |
0.00 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
-38% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
2.36 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
-5.6% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
-2.79 |
-53.65% |
|
1、公务用车运行维护费 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
0.00 |
0.00 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
-2.79 |
-53.65% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
546.98 |
546.98 |
546.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
部门本级 |
494.39 |
494.39 |
494.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目汇总 |
494.39 |
494.39 |
494.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30301 |
离休费 |
18.35 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
64.68 |
64.68 |
64.68 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.77 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.81 |
16.81 |
16.81 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社保险缴费 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
|||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
91.9 |
91.9 |
91.9 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
84.39 |
84.39 |
84.39 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
140.4 |
140.4 |
140.4 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
19.56 |
19.56 |
19.56 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.82 |
2.82 |
2.82 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
21.69 |
21.69 |
21.69 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-汇总 |
52.59 |
52.59 |
52.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2160201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
19.57 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.41 |
2.41 |
2.41 |
|||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
XX部门本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额546.98 万元，其中：本年收入536.67 万元，上年结转结余10.31万元。本年收入中：财政拨款收入536.67万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额546.98 万元，其中：本年支出546.98 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出115.79万元，卫生健康支出17.83万元，商业服务业等支出391.67万元，住房公积金支出21.69万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加9.89万元，增长1.84%，主要原因是：人员增加及社保障支出增加。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加9.89万元，增长1.84%，主要原因是：人员增加及社会保障支出增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额546.98 万元，其中：本年收入536.67 万元，上年结转结余10.31万元。本年收入中：一般公共预算收入536.67万元。2024年部门财政拨款支出预算总额546.98 万元，其中：行政事业单位离退休支出83.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.77万元，行政单位医疗缴费支出17.83万元，商业服务业等支出391.67万元，住房公积金支出21.69万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为546.98万元，比2023年预算增加9.89万元，增长1.84%，主要原因是：人员工资及社会保障支出增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年单位财政拨款安排“三公”经费3.98万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.98万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2024年因公出国（境）费0万元。
2024年公务接待费2.36万元，比2023年预算减少0.14万元，下降5.6％，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”有关政策。
2024年公务用车运行维护费2.41万元，比2023年预算减少2.79万元，下降53.6％，主要原因是：由于公务车运行维护政策变化，行政单位编制的公务车只能按公车改革补贴的10%计提，造成费用减少。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为546.98万元，其中：人员经费494.39万元，公用经费52.59万元。人员经费包含：基本工资91.90万元、津贴补贴84.39万元、奖金140.4万元、基本养老保障缴费32.77万元、基本医疗保障缴费17.83万元、住房公积金21.69万元、公车改革补贴19.56万元、离退休费83.02万元、遗属生活补助2.82万元；公用经费包含：办公费19.57万元、水电费2.56万元、邮电费2.5万元、物业管理费1.5万元、公车运行费1.98万元、劳务费9万元、公务接待费2万元等。
五、项目支出预算总体情况
2024年部门无项目支出预算，项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为52.59 万元，其中：公用经费包含办公费19.57万元、水电费2.56万元、邮电费2.5万元、物业管理费1.5万元、劳务费9万元、公车运行费2.41万元、公务接待费2.36万元等。
2024年部门机关运行经费预算比2023年同口径预算减少15.96万元，下降23.28%，主要原因是：由于公务车运行维护政策变化，行政单位编制的公务车只能按公车改革补贴的10%计提，造成费用减少。
二、资产占有使用情况
截至2023 年12 月31日，本部门固定资产金额359.61 万元，分布构成情况为：房屋369.56 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52260102556260