黔东南州供销社2023年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家“三农”工作方针政策，研究制订全州供销合作社的发展战略和规划及年度工作计划并组织实施；指导全州供销社系统的改革和发展。按照政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、供应和管理；指导推动全州供销系统农产品产销对接。指导全州供销合作社系统发展农民专业合作社、消费合作社、农民合作社联合社及涉农行业协会，推动和促进合作经济发展。为州人民政府和有关部门提供供销社合作社的建议。加强和指导全州供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；指导推动全州供销系统“三位一体”合作体系的建设和发展。指导和督促全州供销社企业经营管理和发展改革。监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。指导全州供销社系统的文化建设，加强职工社会主义职业道德教育和法制教育，搞好业务培训，加强党风廉政建设，不断提高职工队伍的思想政治素质和业务技能。指导和管理全州供销社的社团组织，履行业务主管单位的职责。指导全州供销社系统稳步开展农村合作金融服务工作。指导推动全州供销社系统农村电子商务的建设和发展。配合各县市党委、政府做好供销合作社班子的建设。

二、单位机构设置

黔东南州供销合作联社属正县级参公事业单位。　

黔东南州供销合作联社内设7个科室，具体为：理事会办公室、社有资产管理科、财会科、合作指导科、经济发展科、监事会办公室、社员股金科、老干科（单列）。　

二、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本级单位预算。

四、单位人员构成

2022年末黔东南州供销合作社编制人数20人。在职人员19人，离休干部1人，退休职工28人。　

    第二部分：部门预算公开附表.doc

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为68.55万元，其中：办公费31.44万元、水费0.3万元、电费3万元、因公出国（境）费用0万元、物业管理费2万元、培训费1.5万元、公务接待费2.5万元、其他商品和服务支出18.11万元等。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少2.86万元，下降4％，主要原因是：一认真贯彻落实过紧日子要求而压减的机关运行经费；二是疫情影响，差旅费等费用减少。　

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额359.45万元，分布构成情况为：房屋369.56平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0.36万元，主要是：办公设备及办公椅等。　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。　

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。