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名  称: 黔东南州供销社2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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黔东南州供销社2020年部门预算及“三公”经费预算信息
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 一、部门概况

1、部门主要职能

黔东南州供销合作联社是州人民政府管理全州供销合作社的联合组织。主要职能如下:贯彻落实党和国家“三农”工作方针政策,研究制订全州供销合作社的发展战略和规划及年度工作计划并组织实施;指导全州供销社系统的改革和发展。按照政府授权,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、供应和管理;指导推动全州供销系统农产品产销对接。指导全州供销合作社系统发展农民专业合作社、消费合作社、农民合作社联合社及涉农行业协会,推动和促进合作经济发展。为州人民政府和有关部门提供供销社合作社的建议。加强和指导全州供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;指导推动全州供销系统“三位一体”合作体系的建设和发展。指导和督促全州供销社企业经营管理和发展改革。监督、管理和运营社有资产,确保社有资产保值增值,对直属企事业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。指导全州供销社系统的文化建设,加强职工社会主义职业道德教育和法制教育,搞好业务培训,加强党风廉政建设,不断提高职工队伍的思想政治素质和业务技能。指导和管理全州供销社的社团组织,履行业务主管单位的职责。指导全州供销社系统稳步开展农村合作金融服务工作。指导推动全州供销社系统农村电子商务的建设和发展。配合各县市党委、政府做好供销合作社班子的建设。

2、部门预算单位构成:黔东南州供销合作联社内设机构分别为:办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科、经济发展科5个科室。

3、部门人员构成:2019年末单位总编制人数23人。在职17人,离休3人,退休30人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2020年预算收支总额462.09万元,其中:上年结转55.13万元。本年预算收支406.96万元,占收支预算总额88.07%,其中,工资福利支出223.7万元,占本年预算收支的54.97%、商品和服务支出63.11万元,占本年预算收支的15.5%、对个人和家庭的补助支出120.15万元,占预算收入支出总额29.53%。

2收支增减变化情况说明:

2020年预算收支总额462.09元,本年收入406.96元。收支总额同比增加2.8%,本年收入同比减少1.2%,主要原因:一是上年度结余增加导致收支总额同比增长;二是根据《财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》(财预〔2020〕1号)文件精神,州财政局对本单位2020年行政运行经费按6%的比例压缩了3.02万元,专项用于教育精准扶贫政策的实施,按14%压缩行政运行经费7.06万元,用于债务风险防控及其他重点领域支出。

3、收入预算情况说明:

黔东南州供销合作联社2020年度部门收入总表









单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

合计各项占总收入比例(%)

一般公共预算拨款收入各项占本年收入比例(%)

合计

462.09

55.13

406.96



205

05

01

行政单位离退休

119.42

2.65

116.77

25.84

28.69



02

事业单位离退休

1.40


1.40

0.30

0.34

208

05

05

机关事业单位养老保险缴费支出

25.37

3.35

22.02

5.49

5.41



06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.36


10.36

2.24

2.55

210

11

01

行政单位医疗

16.75

1.76

14.99

3.62

3.68

216

02

01

行政运行

256.69

34.04

222.65

55.55

54.71



99

其他商品流通事务支出

6.31

6.31


1.37

0.00


99

99

其他商业服务业等支出

7.02

7.02


1.52

0.00












4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

我单位2020年公共财政预算支出总额406.96万元,全部为公共预算基本支出,无一般公共预算项目支出。

在基本支出中,机关事业养老保险支出22.02万元、行政运行支出366.17万元、住房保障支出18.77万元。

2)部门预算三公经费情况。

我单位2020年度预算三公经费”3.67万元,其中:公务接待费0万元,同比减少3万元,减少原因为上年度公务接待费有节余,本年度不再安排。公务用车运行维护费3.67万元,同比减少1.98万元,减少原因为根据上年度实际支出进行预算调整;本年度按规定因公出国(境)经费实行零预算。

(3)政府性基金预算支出情况。我单位2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我单位2020年无财政预算项目支出。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为 63.11 万元,同比下降10.76%,明细如下:

办公费4.5万元、水费2万元、电费2.50万元、邮电费3.1万元、物业管理费0.72万元、差旅费6.5万元、福利费9万元、其他交通费16.74万元、咨询费1.8万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费3.67万元、维修(护)费2万元、其他商品和服务支出4.71万元、办公设备购置2.87万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计  73.54  万元,其中:流动资产   55.34  万元,固定资产  18.2   万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 2.87 万元,采购项目主要是办公室设备购置。

(四)预算绩效说明

2020年实行绩效目标管理的一级项目  0  个,涉及财政拨款预算  0   万元。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映州供销社(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

附件: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

附件二-州供销社:2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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