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名  称: 贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社 2020年度部门决算
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贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社 2020年度部门决算
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一、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位概况


(一)主要职能


(二)机构设置及部门决算单位构成


二、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度部门决算情况说明


(一)收入支出决算总体情况说明


(二)收入决算情况说明


(三)支出决算情况说明


(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明


(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明


(十)其他重要事项的情况说明


四、名词解释


一、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位概况


(一)主要职能


1.宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。


2.对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州农业生产资料的储备和供应工作。


3.指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,参与有关法规、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展。


4.向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。


5.指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制;


6.加强和指导全州供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。



7.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开展农村合作金融服务,打造城乡社区综合服务平台,更好履行为农服务职责;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营,提高农民的组织化程度。


8.组织开展农民社员和职工的教育与技能培训,为全州供销合作社提供信息服务。


9.指导和督促全州供销社企业经营管理。监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益。


10.对相关行业或业务范围内的全州性社会团体,履行业务主管单位的职责。


11.配合各县市党委、政府做好供销合作社班子的建设。


12.承办州委、州政府和省供销社交办的其他事项


(二)机构设置及部门决算单位构成


黔东南州供销合作联社内设7个科室:理事会办公室、监事会办公室、财务会计科、社员股金服务科、合作指导科、经济发展科、社有资产管理科7个正科级内设机构及老干科。


从预算单位构成看,贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社部门决算只含本级决算。


二、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度部门决算情况说明


  (一)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度收入支出决算总体情况说明


  贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度收支决算总计655.44万元,与2019年相比,减少0.2万元,与上年基本持平。


  (二)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度收入决算情况说明


本年收入合计600.1万元,其中:财政拨款收入600.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(三)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度支出决算情况说明


本年支出合计588.35万元,其中:基本支出564.05万元,占95.87%;项目支出24.3万元,占4.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(四)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明


2020年度财政拨款收支决算总计655.44万元。与2019年相比,下降0.2万元,基平持平。


(五)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出588.35万元,占本年支出合计的89.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.94万元,下降1.99%。主要原因是:本年度退休人员减少。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出95.37万元,占16.21%;社会保障和就业支出支出191.52万元,占32.55%;医疗卫生与计划生育支出19.93万元,占3.39%;商业服务业等支出262.77万元,占44.66%;住房保障支出18.77万元,占3.19%。


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为600.1万元,支出决算为588.35万元,完成当年预算的98.04%。其中:商业服务业等支出,当年预算为271.68万元,支出决算为262.77万元,完成当年预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是:受新冠疫情的影响,我单位严格遵守防疫制度,单位间人员来往减少,“三公”经费支出降低。


(六)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出564.05万元,其中:人员经费502.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费61.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。


(七)贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元,支出决算为6.07万元,完成预算的79.92%,决算数小于预算数,主要原因是严格执行公务用车制度,公务接待严格控制接待对象和标准。


2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.07万元,比上年增加1.94万元,增长46%,增长原因:一是到帮扶村开展脱贫攻坚工作公务车费用增加;二是开展供销综合改革接待费各县社来访人员增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出5.39万元,占“三公”经费支出总额的88.72%,比上年增加1.52万元,增长39.3%,增加原因是:一是开展脱贫攻坚工作公务车费用增加;二是到各县指导督促供销社综合改革公务用车费用增加。公务接待费支出0.68万元,占“三公”经费支出总额的11.28%,比上年增加0.42万元,增长161.5%,增加原因是:2020年为开展综合改革的工作,接待省外及各县兄弟供销社来访人员增加。具体情况如下:


(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。


(2)公务用车购置及运行维护费预算5.73万元,支出决算5.39万元,完成预算的94.04%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费5.39万元。主要用于:州供销社(本级)公务用车进行日常公务活动所发生的燃油费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。2020年,贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。


(3)公务接待费预算1.87万元,支出决算0.68万元,完成预算的36.63%。具体是:用于省社的调研指导、其他供销社人员到我单位协调工作等公务接待费。


    国内公务接待支出0.68万元,主要是接待省社调研人员、各县社来访人员及兄弟供销社互相学习等。贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年国内公务接待9批次,61人次。


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明


贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。


(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明


贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。


(十)其他重要事项的情况说明


1、机关运行经费支出情况。


2020年贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社机关运行经费支出61.74万元,比2019年增加14.66万元,增长31%,主要原因有:一是水电费、劳务费增加;二是到帮扶村开展脱贫攻坚工作及供销社综合改革产生的差旅费、公务车运行维护费等费用增加。


2、政府采购支出情况。


贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


3、国有资产占用情况。


截至2020年12月31日,贵州省黔东南苗族侗族自治州供销合作联社单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


4、2020年度预算绩效情况说明


(1)预算绩效管理工作开展情况


根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金639.09万元,自评覆盖率达到100%。


(2)部分项目支出绩效自评结果


项目一:部门整体支出绩效项目


根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为93分。


保障了机关正常运行,较好完成供销社综合改革和帮扶村脱贫攻坚任务的顺利完成。通过产出指标、效益指标和满意度指标较好地完成了年初制定的指标值。




四、名词解释


(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。


(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。


(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。


(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。


(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。


(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。


(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。


(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……


……(需填报单位使用的所有项级科目,如:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


     文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。


    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



2020年部门决算公开报表-上报9.23.pdf

项目支出绩效目标自评表-上报2.pdf

整体支出绩效目标自评表-上报.pdf


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