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2018年决算及三公经费公开

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一、部门概况

1、部门主要职能：

黔东南州供销合作联社是州人民政府管理全州供销合作社的联合组织。主要职能如下：

拟定全州供销社发展战略和规划；

对重要的农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供协调和管理；加强对全州供销社企业烟花爆发经营业务活动的指导。

指导全州供销社系统发展农民合作社、消费合作社及涉农行业协会，推动和促进全州合作经济发展。

指导和管理全州供销社系统开展农村合作金融服务，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

加强和指导全州供销社基层组织建设，促进基层民主管理，密切同农民群众的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

指导和督促全州供销社企业经营管理和改革发展，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

承办州委、州人民政府和省供销社交办的事项。

2、部门预算单位构成：

黔东南州供销合作联社内设机构分别为：办公室、老干科、社有资产管理科、财会审计科、合作指导科5个科室。

3、部门人员构成：

2018年末总编制人数23人。在职19人（工勤人员1人、社聘人员1人），离休3人，退休31人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2018年收、支出总额440.43万元。本年预算收入支出373.15万元，占收、支出预算总额84.72%。其中，商品服务业等支出400.73万元，占预算收入支出总额90.99%、社会保障和就业支出23.16万元，占占预算收入支出总额5.25%、住房保障支出16.54万元，占预算收入支出总额3.75%。

2、收支增减变化情况说明：

2017年预算收支总额636.51元，本年收入535.28元。2018年同比收支总额下降30.81%，本年收同比减少17.72%，主要原因：一是上的结余结转减少；二是未将我单位预算的非税成本性支出纳入预算。

3、收入预算情况说明：

2018年收入预算总额440.43万元，其中，行政运行364万元，占收入总额的82.64%；一般行政管理事务36.73万元，占收入总额的8.34%；社会保障和就业支出23.16万元，占收入总额的5.26%、住房保障支出16.54万元，占收入总额的3.75%。

4、支出预算情况说明：

（1）支出预算总体情况。

我单位本年度基本支出预算373。15万元元，项目支出预算财政未批。基本支出情况如下表

单位：万元
经济分类科目			基本支出			备注
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	183.23	183.23	0
	01	基本工资	61.59	61.59
	02	津贴补贴	72.06	72.06
	03	奖金	5.13	5.13
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.39	22.39
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	16.54	16.54
	99	其他工资福利支出	5.52	5.52
302		商品和服务支出	72.99	0	72.99
	01	办公费	5.00		5
	02	印刷费	0.00
	04	手续费	0.00
	05	水费	2.00		2
	06	电费	2.50		2.5
	07	邮电费	2.60		2.6
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.50		0.5
	11	差旅费	4.68		4.68
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.60		0.6
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	8.00		8
	16	培训费	4.00		4
	17	公务接待费	5.00		5
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	4.00		4
	28	工会经费	0.00
	29	福利费	6.00		6
	31	公务用车运行维护费	3.51		3.51
	39	其他交通费用	16.56		16.56
	99	其他商品和服务支出	8.04		8.04
303		对个人和家庭的补助	113.93	113.93	0
	01	离休费	40.78	40.78
	02	退休费	71.05	71.05
	03	退职(役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补贴	2.10	2.1
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
310		资本性支出	3.00	3	0
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	3.00	3
	03	专用设备购置	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
399		其他支出	0.00	0	0
	99	其他支出	0.00
合计			373.15	300.16	72.99